I veckan godkände kommunstyrelsen årsredovisningen för 2012. En redovisning som på ytan glädjer – resultatet blev plus 60 miljoner kronor och alla nämnder utom en har hållit sig inom sina ramar.
Men socialnämndens stora underskott inom äldreomsorgen kastade omkull kommunens budgeterade överskott. Externa revisorer, som granskat bokslutet, konstaterar att ekonomin är mycket ansträngd – räddningen bestod av engångsintäkter.
– Den största delen är återbetalningar från AFA på 55 miljoner, pengar för sjukförsäkringar som betalades in 2007 och 2008.
Den andra delen är reavinst från försäljningar av fastigheter och mark på 14 miljoner, säger Kenneth Erlandsson, kommunens ekonomichef.
Stora bekymmer
Utan de pengarna skulle resultatet alltså ha blivit minus nio miljoner kronor. Och några nya utbetalningar från AFA blir det inte.
– Vi har de fastigheter vi har, det går inte att sälja hur många som helst. Vi lever med socialnämndens underskott, det är ett problem vi jobbar med, men det tar tid, säger Kenneth Erlandsson.
Under kommunstyrelsens möte redovisades också en prognos för 2013.
– Det vi ser just nu är ett underskott på 50 miljoner. Det är bekymmersamt, säger Kenneth Erlandsson.
Reslutat: + 60 miljoner kronor
Verksamhetens intäkter: 779 miljoner kronor
Verksamhetens nettokostnad: - 2,5 miljarder kronor
Balanskravsresultat: 46 miljoner kronor, balanskravet är uppfyllt
Finansnetto: - 4 miljoner kronor
Nettoinvesteringar: 306 miljoner kronor
Eget kapital: 1, 2 miljarder kronor
Soliditet: 0 procent, inklusive pensionsförpliktelser
Resultatet för kommunkoncernen 2012 blev + 98 miljoner kronor och omsättningen 4 166 miljoner kronor.
